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內(nèi)部審計個人工作計劃
時間過得可真快，從來都不等人，我們又將接觸新的知識，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗，現(xiàn)在就讓我們制定一份計劃，好好地規(guī)劃一下吧。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧？下面是小編整理的內(nèi)部審計個人工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)部審計個人工作計劃1
xx年來，自覺加強理論學(xué)習(xí)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高理論知識和業(yè)務(wù)工作水平。嚴(yán)格規(guī)范的要求自己，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量，較好的完成了本職工作任務(wù)。現(xiàn)將xx年來工作學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：
一、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)
為了進一步提高理論知識，堅定信念，提高自身綜合素質(zhì)水平。自覺加強相關(guān)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高工作能力。
二、堅持學(xué)習(xí)理論知識，不斷提高自身綜合素質(zhì)
學(xué)習(xí)理論知識，是從思想上、上對一名領(lǐng)導(dǎo)的基本要求。通過學(xué)習(xí)，我不僅在思想上和行動上有了一致的共識，還提高了自身素質(zhì)。xx年來，自覺學(xué)習(xí)了四中、五中全會精神以及、監(jiān)察法及《監(jiān)察法》、《審計法》、《審計署關(guān)于加強領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律的若干規(guī)定》、《法》、《中國黨紀(jì)律處分條例》等相關(guān)的業(yè)務(wù)知識，進一步提高了自我理論水平。
三、踏踏實實做好本職工作。
我熱愛自己的工作，堅持把工作放在第一位，認(rèn)真執(zhí)行和落實局、科室的每一項制度與規(guī)定，堅持認(rèn)真做好本職工作，做好會計核算工作，努力按照堅強、業(yè)務(wù)精通、善于協(xié)調(diào)的我的工作理念，做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。
1)、規(guī)范報賬服務(wù)。在規(guī)范報賬服務(wù)的基礎(chǔ)上，做好了票證管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、現(xiàn)金管理、辦稅、公用事項管理、固定資產(chǎn)管理、公用物品管理、食堂餐廳用餐管理、辦公用品管理、會議費及福利采購管理、辦公設(shè)備維修管理、車輛管理、會議、集體活動會前、公務(wù)接待管理等各項工作。
2)、做好文書工作。根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)辦，我負(fù)責(zé)擬定了文書方面的管理辦法及各類文書的格式和要求，并負(fù)責(zé)公文管理及格式的擬定，對公文處理、歸檔工作有了很大的認(rèn)識。
3)、認(rèn)真做好檔案的收集、整理工作。在收集整理過程中，我注重對公文寫作工作要求按檔案管理的'要求，將各項檔案進行分類和歸檔，并建立了公文保管目錄表及公文流轉(zhuǎn)程序。
4)、做好公章的管理工作，嚴(yán)格按照公章使用的有關(guān)規(guī)定，對于印發(fā)的公章及時簽發(fā)、蓋章，做到了印章使用有登記。
5)、認(rèn)真做好會議的籌備和接待工作。每次會議結(jié)束后，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報會議的有關(guān)決策，并向領(lǐng)導(dǎo)指示。
6)、嚴(yán)格辦公室的管理工作。根據(jù)工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，并及時更新、補充公司的辦公用品，認(rèn)真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作;公司所有的文件、審批表、協(xié)議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。
三、存在的問題
雖然工作上經(jīng)過不斷學(xué)習(xí)，已具備了一定的工作經(jīng)驗，但在工作中還存在著很多不足之處。
7、缺乏溝通，不能充分利用資源。在工作的過程中，由于今年工作任務(wù)重，對公司的具體情況沒有深入的了解，一些工作做的還不夠到位，主觀能動性有待進一步提高。在接待工作中，有時存在著標(biāo)準(zhǔn)不高、統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)不全的現(xiàn)象。
8、缺乏創(chuàng)新意識，與同事的交流還不夠。對領(lǐng)導(dǎo)的意圖領(lǐng)會不夠到位，缺乏工作的主動性與積極性。
在今后的工作和學(xué)習(xí)中，要嚴(yán)格要求自己，加強自身技能和綜合素質(zhì)的鍛煉，不斷學(xué)習(xí)、不斷進步，爭取更好地工作成績。
內(nèi)部審計個人工作計劃2
一、指導(dǎo)思想
依據(jù)區(qū)審計局指導(dǎo)性工作計劃，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府具體要求，為構(gòu)建“生態(tài)、富裕、和諧”石橋的總體目標(biāo)開展內(nèi)部審計工作。其目標(biāo)是認(rèn)真查找被審計單位、部門在財務(wù)管理上存在的不足，從源頭上遏制腐敗，為石橋經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航。
二、工作原則
1、堅持干部離任必審的原則；
2、堅持鎮(zhèn)內(nèi)村居事業(yè)單位三年循環(huán)審計的原則；
3、堅持公平、公正、公開的原則；
4、堅持依法辦事，實事求是的原則。
三、工作思路
1、深入被審計單位了解基本情況，認(rèn)真查閱相關(guān)資料。
2、努力提高內(nèi)部審計人員的自身素質(zhì)，積極參與區(qū)審計局舉辦的各類培訓(xùn)班，平時注重加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和研究，相互學(xué)習(xí)，共同提高。
3、擺正和處理好黨委、政府中心工作和審計工作的關(guān)系，做到內(nèi)部審計工作善始善終。
4、嚴(yán)明紀(jì)律，特別是保密工作制度，做到不傳播和散布“小道消息”。
5、認(rèn)真做好各方面的'協(xié)調(diào)工作。審計站將繼續(xù)與紀(jì)檢、監(jiān)察、財政、農(nóng)經(jīng)等部門配合，爭取他們的支持，行之有效的開展工作。
6、加大對村（居）事業(yè)單位重點工程的審計，對資金的使用，工程的質(zhì)量情況進行全面審計。
7、嚴(yán)格內(nèi)部審計規(guī)范操作流程，重大事項不得隱情不報或謊報。
8、審計內(nèi)外部結(jié)合，干部群眾相結(jié)合，審計建議與執(zhí)行整改相結(jié)合。
內(nèi)部審計個人工作計劃3
1、全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性。
2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴大，經(jīng)營業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴展。因此，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項。
3、改進審計計劃管理，使審計年度計劃要和我院的經(jīng)濟工作計劃在時間上錯位半年，使審計計劃能確實落到實處，建立健全規(guī)章制度，提高財務(wù)管理水平。
4、提高審計人員素質(zhì)。不斷更新審計人員整體知識結(jié)構(gòu)、提高綜合素質(zhì)，做好審計人員的教育培訓(xùn)。只有審計人員綜合素質(zhì)提高了，審計質(zhì)量才能得到保證。
內(nèi)部審計對所審查的活動向院領(lǐng)導(dǎo)提供分析、評價、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫(yī)院。內(nèi)部審計查出問題的過程，是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿，立足于縱觀全局的基點上，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟決策、經(jīng)濟管理服務(wù)、促進醫(yī)院經(jīng)濟健康，樹立起服務(wù)第一理念，采取參與式的審計策略。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強管理、完善決策機制發(fā)揮參謀助手作用，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。
三、以成本管理審計為重點，強化審計經(jīng)濟監(jiān)督
在市場經(jīng)濟條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務(wù)，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的'長期發(fā)展;成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，內(nèi)部審計要把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經(jīng)濟效益與社會效益。
隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高，我院計算機信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng)，使醫(yī)院內(nèi)部審計從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財務(wù)審計轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)、管理、績效審計為主。通過借助計算機審計技術(shù)，能及時地獲得相關(guān)信息資料，縮短審計時間，節(jié)約審計成本,從而提高審計效率。
我們科室要把握時代的脈搏，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足自身,立足內(nèi)部，充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，就一定能夠為促進醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻。
根據(jù)省審計廳要求，我縣今年安排12個財政收支審計項目，包括：
1、本級預(yù)算執(zhí)行審計7個，即對縣財政局、民政局、人口和計劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿(mào)局、信訪局進行預(yù)算執(zhí)行審計。
2、地稅系統(tǒng)審計1個，并延伸審計啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司、旅游開發(fā)有限公司、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng)業(yè)集團公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社、縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、縣第六建筑公司12戶納稅企業(yè)。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計4個，即對鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進行財政決算審計。
經(jīng)與縣委組織部商定，今年將結(jié)合其他專業(yè)審計，加大任中審計力度，共安排任中經(jīng)濟責(zé)任審計項目11個，即對縣交通局、科技局、統(tǒng)計局、招商局、畜牧局、文體局、財辦、扶貧開發(fā)辦、工會、第二實驗小學(xué)、職教中心的單位主要負(fù)責(zé)人進行任中經(jīng)濟責(zé)任審計。離任經(jīng)濟責(zé)任審計根據(jù)縣委組織部安排隨時進行。
全年共安排7個行政、事業(yè)單位財務(wù)收支審計項目。
1、市局項目2個，對縣物價局、水利局進行財務(wù)收支審計。
2、縣局項目5個，對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會、縣供銷合作聯(lián)社、民營辦、實驗中學(xué)、中心衛(wèi)生醫(yī)院的XX年度財務(wù)收支情況進行審計。
全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計項目2個，即對縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、自來水公司進行資產(chǎn)負(fù)債損益審計。
市局全年安排投資審計項目6個，即對三中搬遷跟蹤審計、經(jīng)濟適用房決算審計、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行政性收費基金繳納情況審計、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目決算審計、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護收支審計和審計調(diào)查、已建成污水處理項目效益審計調(diào)查。
內(nèi)部審計個人工作計劃4
一、完善內(nèi)部審計制度建設(shè)
1、結(jié)合學(xué)院目前基建工程和修繕工程審計工作的實際情況和管理要求，擬制定《北京舞蹈學(xué)院基建、修繕工程項目審計補充細(xì)則》，通過完善制度，規(guī)范程序，確保數(shù)量與質(zhì)量相統(tǒng)一，進一步增強審計效果，切實維護學(xué)院利益，提高資金使用效益。
2、逐步推動學(xué)院建立處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任制，即從明確經(jīng)濟責(zé)任、建立經(jīng)濟責(zé)任制、履行經(jīng)濟責(zé)任效果的考核到領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計評價，初步形成一個較完整的經(jīng)濟責(zé)任管理過程。
二、開展預(yù)算執(zhí)行情況與財務(wù)決算審計
為進一步促進學(xué)院規(guī)范財務(wù)管理和會計核算，提高內(nèi)部財務(wù)管理水平和經(jīng)費使用效益，擬在4月中旬至6月底對學(xué)院20xx年度財務(wù)決算及20xx年第二季度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行內(nèi)部審計。
三、開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計
認(rèn)真貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，開展學(xué)院的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。擬于3月中旬開始對學(xué)院工會進行內(nèi)部審計。
四、基建、修繕工程項目審計
對5萬元以上的基建工程及修繕工程項目繼續(xù)開展委托審計，對委托審計提出的問題及改進建議，加強落實和整改。并對工作的`實際效果認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，向開展基建及修繕工程審計工作好的單位學(xué)習(xí)、借鑒。
五、提高素質(zhì)，加強內(nèi)部審計能力建設(shè)
認(rèn)真貫徹20xx年全國教育審計工作會議精神和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，落實新修訂的《北京市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施辦法》，加強《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》的學(xué)習(xí)，提高內(nèi)部審計人員政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和職業(yè)道德水平，培養(yǎng)審計人員愛崗敬業(yè)、樂于奉獻的精神，確保內(nèi)部審計職能的落實。以建設(shè)文明和諧的審計環(huán)境為目標(biāo)，加強內(nèi)部審計工作宣傳，加強部門之間工作配合，提高審計人員的團隊意識和溝通協(xié)調(diào)能力，強化服務(wù)、增進理解，努力營造良好的內(nèi)部審計環(huán)境。
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